CONTROL INTERNO
AUDITORIAS
2013-2019
Plan anual de auditorias 2019
Plan anual de auditorias 2024
Plan anual de auditorias 2025
Plan anual de auditorias 2026
Auditorias internas 2019
Auditorias internas 2022
Auditorias internas 2023
Auditorias internas 2026
-INFORME DEFINITIVO AUDITORIA No 001-2026 PROCESO TRAMITES(Descargar)
-INFORME DEFINITIVO AUDITORIA No. 002-2026 PROCESO COMPRAS Y ALMACEN(Descargar)
-INFORME DEFINITIVO AUDITORIA INTERNA No 003-2026 PROCESO CONTRAVENCIONES(Descargar)
-INFORME DEFINITIVO AUDITORIA No 004-2026 DIVISIÓN DE SISTEMAS(Descargar)
-INFORME DEFINITIVO AUDITORIA No 006-2026 PROCESO JURIDICO Y DE CONTRATACIÓN(Descargar)
-INFORME DEFINITIVO AUDITORIA No 007-2026 DIVISIÓN FINANCIERA Y CONTABLE(Descargar)
-INFORME DEFINITIVO AUDITORIA No 008-2026 SG-SST Y SGA(Descargar)
-INFORME DEFINITIVO AUDITORIA INTERNA No 009-2026 SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL(Descargar)
-INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA NO 011-2026 DIVISION ADMINISTRATIVA(Descargar)
SEGUIMIENTOS
2022
2023
-INFORME SEG PLAN INTEGRADO 2023.pdf (Descargar)
-monitoreo plan integrado 2023.xlsx (Descargar)
PLAN ANTICORRUPCION 2022
PLAN ANTICORRUPCION 2023
PLAN ANTICORRUPCION 2024
Mapa de riesgos institucional y de corrupcion 2016
Mapa de riesgos institucional y de corrupcion 2017
Mapa de riesgos institucional y de corrupcion 2018
Mapa de riesgos institucional y de corrupcion 2019
Mapa de riesgos institucional y de corrupcion 2020
Mapa de riesgos institucional y de corrupcion 2024
Mapa de riesgos institucional y de corrupción 2025
Mapa de riesgos institucional y de corrupción 2026
Ley 1712 del 2022
2023
Procesos del 2022
Informes de BDME del 2026
Informes de Seguimiento a la Estrategia Conflicto de Interés
PLANES DE MEJORAMIENTO
Mejoramiento por procesos 2017
Mejoramiento por procesos 2018
Mejoramiento por procesos 2022
-PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO COMITE DE CONCILIACION.xlsx (Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO DIVISION ADMINISTRATIVA.xlsx (Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO GESTION DOCUMENTAL.xlsx (Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO PROCESO JURIDICO Y CONTRATACION.xlsx (Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO PTE PUBLICO.xlsx (Descargar)
Mejoramiento por procesos 2023
-PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO GESTION COBRO COACTIVO.xlsx (Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO JURIDICA Y CONTRATACIÓN.xlsx (Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO PROCESO COMPRAS Y ALMACEN.xlsx (Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO PROCESO TRAMITES.xlsx (Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO PROCESO TRAMITES.xlsx (Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE.xlsx (Descargar)
– INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023.pdf
Mejoramiento por procesos 2024
-PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CAJA MENOR.xlsx (Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO GESTION COBRO COACTIVO.xlsx (Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO JURIDICA Y CONTRATACIÓN.xlsx (Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO PROCESO COMPRAS Y ALMACEN.xlsx (Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO PROCESO TRAMITES.xlsx (Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO PROCESO TRAMITES.xlsx (Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE.xlsx (Descargar)
– INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023.pdf
Mejoramiento por procesos 2025
-PLAN DE MEJORAMIENTO PESV(Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO ADMINISTRATIVO (Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA ESPECIAL REQUERIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES (Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO DIVISION FINANCIERA (Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO GESTION COBRO COACTIVO (Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO CONTRAVENCIONAL (Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO JURIDICO Y CONTRATACION(Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO SG-SST y SGA(Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL(Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO TRAMITES(Descargar)
-INFORME FINAL SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO(Descargar)
Mejoramiento por procesos 2026
-PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS DE TRAMITES(Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS COMPRAS Y ALMACÉN(Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO CONTRAVENCIONAL(Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO COBRO COACTIVO(Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO SG-SST Y SGA(Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO JURIDICO Y DE CONTRATACIÓN(Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO SISTEMAS(Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE(Descargar)
-PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL(Descargar)
Mejoramiento institucional 2021
Mejoramiento institucional 2022
Mejoramiento institucional 2023
Mejoramiento institucional 2024
Mejoramiento institucional 2025
Mejoramiento institucional 2026
Plan anticorrupcion 2016
Plan anticorrupcion 2017
-ANEXOS PLAN ANTICORRUPCIN ITTB 2017 SEG ABRIL.xlsx (Descargar)
-SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION ABRIL.pdf (Descargar)
-PLAN ANTICORRUPCION ITTB 2017.docx (Descargar)
-SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION – INSTITUCIONAL ABRIL.pdf (Descargar)
-RES. 246-2017 Plan anticorrupcin.pdf (Descargar)
-ANEXOS PLAN ANTICORRUPCIN ITTB 2017 SEG DICIEMBRE.xlsx (Descargar)
